Запуск масштабного проекта в крупной организации — сложная задача. И чем сложнее задача, тем весомее приобретенный в результате ее решения опыт. Сегодня таким опытом может поделиться «ВымпелКом», автоматизировавший совместно с AT Consulting процессы бюджетирования, планирования и формирования управленческой отчетности на платформе Oracle Hyperion Planning.

_______

Базовые требования, которым должна отвечать система планирования и бюджетирования в крупной компании стандартны, и предъявляются, как правило, к любой информационной системе такого уровня. Это функциональность, гибкость и масштабируемость, производительноcть. При этом принимается во внимание и специфика бизнеса компании, где внедряется то или иное решение. Для компании «ВымпелКом» она заключалась в учете требований процессов бюджетного управления, оперативной отчетности, анализу и прогнозированию ключевых показателей, которые формировались совместно с финансовым блоком.

Все это легло в основу критериев оценки «ВымпелКомом» как самой платформы будущей системы, так и поставщика решения. Процесс выбора был достаточно долгим и с учетом обязательных тендерных процедур занял около 5 месяцев. В результате ключевым критерием стала функциональность, которую наиболее полно покрывала платформа Oracle Hyperion Planning.

Внедрение: этапы и задачи

Внедрение проходило в несколько этапов. Начальная фаза, на которую «ВымпелКом» отвел достаточно много времени, — это, собственно, выбор платформы и интегратора. После того, как тендерные процедуры были проведены, начался непосредственный ввод системы в эксплуатацию.

«Перед нами стояла задача обеспечить формирование бюджета на будущий год в новой системе, поэтому следующим после окончания тендера этапом, реализация которого началась с июня 200 года, было формирование в Hyperion бюджета 2010 года, — рассказывает Владислав Беляев, руководитель департамента систем управления предприятием. — Он закончился в сентябре 2009 года. Далее начался третий этап — сбор факта в различных разрезах и формирование план-факт отчетности».

Последний этап заключался в дальнейшем развитии системы: проектная команда работала над оптимизацией процессов, запускала новые функции. В частности, в этот период было внедрено скользящее прогнозирование.

В рамках проекта система на базе платформы Oracle Hyperion Planning использовалась для реализации нескольких задач. Первая из них — подготовка и формирование бюджета, вторая — сбор фактов, и третья — формирование ежемесячной управленческой отчетности. Еще одной важной задачей было обеспечить построение прогнозов бюджета на основании трендов и различных драйверов — выручки, затрат, ресурсного плана и т. д.

Реализация в деталях

Если говорить об интеграции решения с другими элементами ИС компании, то основные информационные взаимодействия в части финансовых показателей, реализовывались с ERP-системой на базе Oracle E-Business Suite. Интеграция по другим ключевым-драйверам, критичным для бизнеса, происходила, прежде всего, с корпоративным хранилищем аналитических данных «ВымпелKома». Связка этих двух решений сейчас помогает наполнять решение на базе платформы Oracle Hyperion Planning информацией.

Поскольку большие проекты не бывают простыми в своей реализации, сложностей хватало. Во-первых, с постановкой задачи. Всегда, когда бизнес формирует какие-то требования на этапе проектирования, их актуальность и полнота становится окончательно понятной только на стадии тестирования и функционирования системы. Поэтому после запуска решения на платфорие Hyperion ИТ-специалисты «ВымпелКома» выдержали наплыв запросов на корректировки: требовалось что-то изменять и именно с точки зрения уточнения требований. С другой стороны, система только начинала работать, и параллельно с оптимизацией функций персоналу необходимо было выстраивать внутренние ИТ-процессы поддержки и развития решения.

Вторая важная задача была связана с тем, что платформа Oracle Hyperion Planning существенно отличалась от тех решений, с которыми в «ВымпелКоме» работали раньше. Здесь надо было учитывать, что для понимания архитектуры и принципов работы систем промышленного масштаба требуются специалисты, обладающие соответствующими профессиональными знаниями. В связи с этим компанией было принято решение о развитии собственной экспертизы по продукту Hyperion при помощи Oracle и компании исполнителя.

В целом, Владислав Беляев охарактеризовал систему бюджетирования «ВымпелКома» как решение, обладающее сложной логикой, но гибкое. Благодаря архитектуре и принципам, заложенным в платформу Oracle Hyperion Planning, с помощью системы реализовываются не только различные модели данных, но и разнообразные алгоритмы расчета. Все это в сумме позволяет строить сложные модели прогнозирования, отчетности и бюджетирования, обеспечивает возможность их гибкой корректировки.

Если говорить о системе с точки зрения бизнеса, то компания, включая международные бизнес-единицы «ВымпелКома», пользуется решением уже второй год. В системе полностью обеспечивается весь финансовый процесс — начиная от бюджетирования и заканчивая оперативной операционной и управленческой отчетностью.

Сейчас в компании запущен не только процесс скользящего прогнозирования, но и расширяется функциональность в целом. И если раньше многие операции в решении на платформе Hyperion выполнялись только финансистами, то в настоящее время в процесс вовлекается все больше исполнителей из других функциональных подразделений. Другими словами, проект себя оправдывает.

А интегратор кто?

На вопрос, что предопределило выбор интегратора для проекта, Владислав Беляев рассказал, что тендер, организованный «ВымпелКомом», был ориентирован в большей степени на продукты, а не на их поставщиков. В финальный шорт-лист попали системы Cognos и Hyperion. Эти решения предлагали по три компании. Сам тендер представлял собой сложную многоступенчатую процедуру, которая подразумевала ответы на квалификационные вопросы и реализацию тестовых примеров. В «ВымпелКоме» также оценивали отзывы о компаниях и их репутации, которые смогли получить от других участников рынка. Окончательный выбор осуществлялся по нескольким показателям. В итоге, с точки зрения соотношения цены, качества и экспертизы по решению Hyperion предложение AT Consulting оказалось оптимальным.

Задачи и решения

Если говорить о задачах, которые были поставлены перед компанией-интегратором, то «ВымпелКом» оставил за собой только контроль и организацию, отдав все основные задачи внедрения AT Consulting. Другими словами, задачами интегратора были детальный сбор требований, их тщательная проработка и первоначальная настройка под них системы. Второй большой блок задач, который должен был выполнить исполнитель работ, — обучение работе с системой как пользователей, так и ИТ-команды заказчика. Третья задача — миграция исторических данных, хранящихся в старой системе бюджетирования и планирования. Последним этапом был запуск системы и ее поддержка в патронажный период. В ходе него еще одной подзадачей являлась передача специалистам — бизнес-аналитикам и разработчикам «ВымпелКома» — компетенций для дальнейшего развития системы.

«Все этапы проекта заняли по времени чуть меньше года, — рассказывает Владислав Беляев. — На данный момент выполнен не только этот проект, но и реализован следующий — по оптимизации системы. Отмечу, что исходя из моего опыта, эти проекты не следует рассматривать отдельно — это две части одного процесса, в котором происходит наложение первоначальных технологических требований на практический опыт работы с системой, в связи с чем возникают новые задачи. Это непросто, но мы справились, поэтому я считаю, что поставленные перед нами задачи были успешно выполнены».